广告
图标 新闻列表
预决算公开
共青团惠州市委员会2017年度决算公开
2018-08-30

共青团惠州市委员会部门决算公开

 

      

第一部分   共青团惠州市委员会概况

一、部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   共青团惠州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  共青团惠州市委员会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分    共青团惠州市委员会概况

(一)部门主要职责

共青团惠州市委员会的主要职责:

一是围绕培养社会主义四有新人的工作中心,贯彻执行中共惠州市委和上级团委工作部署,制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,并推动实施、指导全市各级团组织开展工作。

二是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,对青年进行党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,民主和法制教育,帮助青年树立正确的理想信念和价值观念,向党组织推荐优秀团员,为党和政府培养和推荐青年建设人才。

三是组织青年参加改革开放和建立社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,提高青年的科学文化素质。组织青年开展科技创新、劳动竞赛、青年文明号、青年志愿者活动,引导青年在我市两个文明建设中发挥生力军和突击队作用。

四是坚持青年文化的正确导向、组织青年开展有益身心健康的科技、文化、体育活动;指导和帮助各级团组织积级创办各种青少年服务机构,促进青少年的健康成长。

五是协助党组织选拨、配备、管理、考核、培训团干部;加强团的自身建设,对基层团工作实施具体指导;改善团的工作方式,拓宽工作领域,发挥团结教育青年的核心作用。

六是加强青少年调查研究工作,向党和政府反映青少年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青少年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。

七是做好青年统战工作,广泛团结各族各界青年;加强与台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,发展与世界各国青年的友好关系;指导各级青年组织和青年社团开展活动。

八是受市委委托领导全市少先队工作。

九是负责市青少年教育办公室、市青运史、市大学生社会实践办公室的具体业务工作。

十是完成市委和上级团委交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

共青团惠州市委员会本部和列入部门决算编制的下属单位情况:按照部门决算编报要求,纳入我委2017年部门决算编报范围的单位共3个,包括团市委本级和下属2个预算单位,分别是:独立核算的事业单位惠州市青少年活动中心、非独立核算的事业单位惠州市志愿服务指导中心。

 

第二部分 共青团惠州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

 

第三部分共青团惠州市委员会2017年部门决算情况说明

一、2017年决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

共青团惠州市委员会2017年度总收入2026.74万元,其中本年收入1861.19万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入1539.40万元,比上年决算数增加135.72万元,增长9.6 %。主要变动情况:一是人员经费的增加,二是追加专项活动经费第三届惠州市青年创新创业大赛50万元。

2.上级补助收入0 万元,我委及下属事业单位没有上级补助收入。

3.事业收入158.57 万元,比上年决算数减少135.9万元,下降46 %。主要变动情况:下属青少年活动中心培训班设制的调整及招生人数的减少。

4.经营收入0 万元,我委及下属事业单位没有经营收入。

5.其他收入163.21 万元,比上年决算数减少6.16万元,下降3.6 %。主要变动情况:上级团组织下拨专项经费的减少。

(二)年度支出总体情况

共青团惠州市委员会2017年度总支出2026.74万元,其中本年支出1898.27万元。具体情况如下:

1.基本支出1029.92万元,比上年决算数增加235.16万元,增长30%,主要变动情况是机关事业单位在职人员工资的增加。

2.项目支出868.36万元,比上年决算数减少231.81万元,下降21%,主要变动情况是下属事业单位省级专项资金的减少。

3.上缴上级支出0 万元,我委及下属事业单位没有上缴上级支出费用。

4.经营支出0 万元,我委及下属事业单位没有经营支出。

5.对附属单位补助支出0 万元,我委及下属事业单位没有对附属单位补助支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

共青团惠州市委员会2017年度财政拨款收入合计1539.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1470.87 万元,比上年决算数增加227.67 万元,增长18%;主要变动情况是人工经费的增加;政府性基金预算财政拨款收入68.54 万元,比上年决算数减少91.94万元,下降57%;主要变动情况是下属事业单位省级项目基金的调整。

(二)2017年度财政拨款支出说明

共青团惠州市委员会2017年度财政拨款支出合计1470.87 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1329.48 万元,比上年决算数增加51.28 万元,增长4 %;主要变动情况是机关事业单位人员工资的增加;政府性基金预算财政拨款支出68.54 万元,比上年决算数减少91.94万元,下降57%;主要变动情况是下属事业单位省级项目基金的调整。

三、2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团惠州市委员会2017年度三公经费财政拨款支出决算为3.93万元,完成预算11.73万元的33.5 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元,完成预算 2.83万元的100 %;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算 9.8万元11 %,我委及下属事业单位没有因公出国(境)费的支出。

2017年度三公经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017三公经费财政拨款支出决算数比上年增加2.6万元,增长195 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.83万元,上年没有公务用车运行维护费;公务接待费支出决算减少0.23 万元,下降17 %。公务用车购置及运行维护费支出主要增减变动情况是我委下属事业单位在编制2017年决算报表时将干部职工的差旅费填入公务用车运行维护费;公务接待费支出主要增减变动情况是我委党组高度重视,完善了公务接待流程,控制接待人数,降低接待标准。我委及下属事业单位没有因公出国(境)费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 2.83万元,占72 %;公务接待费支出1.1 万元,占 28%,我委及下属事业单位没有因公出国(境)费,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。我委及下属事业单位没有因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.83  万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,我委及下属事业单位没有公务用车购置支出;公务用车运行及维护支出 2.83万元,2017年我委下属1个事业单位公务用车保有量为1 辆,已到报废年限,无法正常使用,公务用车运行维护费是我委下属事业单位惠州市青少年活动中心在填报2017年决算报表时将干部职工的差旅费填入公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 1.1 万元,主要用于团中央、团省委、各地团组织来我市调研各项共青团工作;2017年,我委及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待8 次,接待人数共103 人。主要包括团中央、团省委、各地团组织考察调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出96.06万元,比上年增加24.14万元,增长34%。主要增减变动情况是:机关增加在职在编人员4人,下属事业单位购置办公设备和教学设备。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额12.63万元,其中:政府采购货物支出9.91万元,占采购支出总额的78%、政府采购服务支出2.72万元,占采购支出总额的22%。我委没有授予中小企业合同,没有授予小微企业合同。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,我委机关本部没有公务用车,下属事业单位惠州市青少年活动中心共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常行政用车(该车已到达报废年限,无法正常使用);我委及下属事业单位没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我委组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金158.57万元,占一般公共预算项目支出总额的18%;我委没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况:

惠州市青少年活动中心培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,惠州市青少年活动中心培训费项目自评得分为85分。项目全年预算数为198万元,执行数为158.57万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是提高惠州市青少年的整体素质;二是丰富青少年校外业余活动。发现的主要问题及原因:一是青少年活动中心校外培训师资力量仍需增强;二是由于市青少年活动中心资金缺口较大,目前培训费仅用于解决职工的工资及教师的课时费用。下一步改进措施:一是加强对校外培训资源的投入;二是在资金允许的情况下扩大培训费的使用范围,将资金的使用向加强基础设施倾斜。

组织对惠州市青少年活动中心培训费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出158.57万元。从评价情况来看,青少年活动中心培训费属于预算外收入,是惠州市青少年活动中心培训经营收入,用来弥补财政核拨人员经费的不足,市青少年活动中心2017年培训费收入基本完成年初预算,培训费支出按照年初预算用于弥补活动中心在职干部职工及教师工资,惠州市青少年活动中心培训费按照专项经费使用规定专款专用。

组织对惠州市青少年活动中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1047.73万元。从评价情况来看,惠州市青少年活动中心基本完成年初预算目标,基本支出530.43万元,项目支出517.30万元。项目支出包括聘用人员工资151.17万元、惠州市青少年活动中心租赁费116.08万元、政府性基金中央福利彩票支持校外活动保障和能力提升项目68.54万元、预算外项目支出惠州市青少年活动中心培训费158.57万元,均严格按照专项活动经费使用规定专款专用。

重点项目绩效评价报告。2017年度我委没有200万以上(含200万元)的项目及跨年度安排资金的项目,没有向人大常委会报告的重点支出项目,没有在部门自评基础上由市财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委组织以下属事业单位惠州市青少年活动中心为主体开展项目绩效评价报告,涉及项目经费517.17万元,从评价情况来看,惠州市青少年活动中心基本完成年初预算目标,项目支出包括聘用人员工资151.17万元,用于活动中心聘用人员的工资福利支出、惠州市青少年活动中心租赁费116.08万元,用于活动中心人员工资,物业管理费、水电费、各项税金等、政府性基金中央福利彩票支持校外活动保障和能力提升项目68.54万元,该项目为省级资金,用于校外活动保障项目,市青少年活动中心开展了六一亲子嘉年华、中秋亲子公益活动、2017年惠州市青少年系统才艺展演等,为惠州市的青少年提供了展示自己的舞台,丰富了青少年的业余活动。预算外项目支出惠州市青少年活动中心培训费158.57万元,用于弥补人员工资的不足等,活动中心的项目经费均严格按照专项活动经费使用规定专款专用。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团惠州市委员会2017决算公开表.xls

(补充)2017年共青团惠州市委员会(汇总)部门决算.pdf

(补充)2017年惠州市青少年活动中心部门决算.pdf

(补充)2017年共青团惠州市委员会(本级)部门决算.pdf