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预决算公开
共青团惠州市委员会2018年度预算公开
2018-02-19


共青团惠州市委员会2018年度预算公开

目录 

   第一部分 共青团惠州市委员会概况

一、主要职责

、机构设置

第二部分   2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算支出情况表(按政府经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算运转性项目支出预算表

第三部分   2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 共青团惠州市委员会概况

 一、主要职责

一是围绕培养社会主义“四有”新人的工作中心,贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,并推动实施、指导全市各级团组织开展工作。

二是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,对青年进行党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,民主和法制教育,帮助青年树立正确的理想信念和价值观念,向党组织推荐优秀团员,为党和政府培养和推荐青年建设人才。

三是组织青年参加改革开放和建立社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,提高青年的科学文化素质。组织青年开展科技创新、劳动竞赛、青年文明号、青年志愿者活动,引导青年在我市两个文明建设中发挥生力军和突击队作用。

四是坚持青年文化的正确导向、组织青年开展有益身心健康的科技、文化、体育活动;指导和帮助各级团组织积级创办各种青少年服务机构,促进青少年的健康成长;五是协助党组织选拨、配备、管理、考核、培训团干部。

五是加强团的自身建设,对基层团工作实施具体指导;改善团的工作方式,拓宽工作领域,发挥团结教育青年的核心作用。

六是加强青少年调查研究工作,向党和政府反映青少年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青少年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。

七是做好青年统战工作,广泛团结各族各界青年;加强与台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,发展与世界各国青年的友好关系;指导各级青年组织和青年社团开展活动。

八是受市委委托领导全市少先队工作。

九是负责市青少年教育办公室、市青运史、市大学生社会实践办公室的具体业务工作。

十是完成市委和上级团委交办的其它工作。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:共青团惠州市委员会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位2个,具体包括:非独立核算的事业单位惠州市志愿服务指导中心,独立核算的事业单位惠州市青少年活动中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门内设科室6个,分别是:办公室、学少部、统联部、组织部、青年创业就业服务中心、志愿服务指导中心。惠州市青少年活动中心科室6个,分别是党政部、发展部、教务部、财务部、保障部、艺术团。共青团惠州市委员会总编制人员42人,市直机关行政编制18人,在职人数18人,退休1人。事业单位惠州市志愿服务指导中心核定编制4人,在职人数4人,惠州市青少年活动中心核定编制22人,聘用指标30人,在职人数54人,退休人员23人。

第二部分     2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算支出情况表(按政府经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算运转性项目支出预算表(详见附件)

   第三部分    2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

共青团惠州市委员会2018年预算收入1873.48万元,较上年增加256.16万元,增加16%,主要原因1、基本支出增加125万元,主要是增加在编在岗人员3名及工资福利经费的增加。2、项目经费增加113.63万元,主要是根据《中共惠州市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(惠市委发【2017】11号文),将圆梦计划纳入政府民生工程,增加“圆梦计划”项目经费100万元,增加青年创业就业服务经费10万元等。3、增加财政专户拨款额度18万元,主要是增加预算外非税收入青少年活动中心培训费18万元额度。

其中:公共预算拨款1619.82万元,基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款253.66万元,其他资金0万元。

共青团惠州市委员会2018年预算支出1873.48万元,较上年增加256.16万元,增加16%,主要原因1、基本支出增加125万元,主要是增加在编在岗人员3名及工资福利的增加。2、项目经费增加113.63万元,主要是根据《中共惠州市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(惠市委发【2017】11号文),将圆梦计划纳入政府民生工程,增加“圆梦计划”项目经费100万元,增加青年创业就业服务经费10万元等。3、增加财政专户拨款额度18万元,主要是增加预算外非税收入青少年活动中心培训费18万元额度。

其中:基本支出1046.19万元,占总支出的56%,比上年增加14%,增加原因:新增在编在岗人员3人。主要用于在编在职人员人工经费和日常公用经费开支。

运转性项目支出827.29万元,占总支出的44%,比上年增加19%,增加原因:根据《中共惠州市委关于加强和改进党的 群团工作的实施意见》(惠市委发【2017】11号文),将圆梦计划纳入政府民生工程,增加“圆梦计划”项目经费100万元,增加青年创业就业服务经费10万元、增加财政专户拨款额度18万元等。主要用于支持1000名产业工人通过远程教育上大学,每人1000元补助,共100万元,服务青年创新创业工作10万元,青少年活动中心青少年培训费用18万元额度等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计2.5万元,其中:共青团惠州市委员会本部1.5万元,下属青少年活动中心1万元。较上年减少6.4万元,减少72%。原因是结合2017年三公经费决算情况,合理编制预算计划并严格控制三公经费,确保只减不增。

其中:因公出国(境)支出0万元,较上年无增减。

      公务用车购置支出0万元,较上年无增减。

      公务用车运行维护支出0万元,较上年无增减。

      公务接待费支出2.5万元,其中:共青团惠州市委员会本部1.5万元,下属青少年活动中心1万元。较上年减少6.4万元,减少72%。主要原因是用于接待团省委及各市县团委来惠调研及交流费用,青少年领域专家及学者来惠讲学和调研。惠州市青少年活动中心主要用于六一演出,青少年活动中心艺术团全年各场次演出邀请艺术总监、导演、文化学者及演出人员演出费用。

三、机关运行经费安排情况

2018年一般公共预算101.06万元,比上年增加24.86万元,增加33%,主要原因是增加事业单位在职在编人员2名、物价的上升,办公用品及差旅费的增加、提高机关、事业运行经费。其中:办公费39.2万元、印刷费4万元、手续费1.2万元、水费12.9万元、邮电费9.7万元、差旅费7万元、福利费1.35万元、其他交通费用15.91万元、会议费4.2万元、培训费3.1万元、公务接待费2.5万元。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算4.5万元,其中:服务类采购预算4.5万元。

五、国有资产占有使用情况

    2018共青团惠州市委员会没有公务用车,下属事业单位惠州市青少年活动中心共有公务用车1辆,其中,其他用车1辆,主要用于日常行政办公(目前已到报废年限);没有单位价值50万以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

1、惠州市新生代产业工人“圆梦计划”。总目标:根据《中共惠州市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(惠市委发【2017】11号)第五点第十三条"将‘圆梦计划‘纳入政府民生工程,继续支持青年产业工人通过远程教育上大学,从2018年起每年支持1000名新生代产业工人学费每人1000元,共100万元。本年度目标:招收1000名新生代产业工人上大学,每人支持1000元学费,共100万元。

2、下拨乡镇(街道、管委会)团委工作经费。总目标:根据《中共惠州市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(惠市委发【2017】11号)中"由市财政保障乡镇(街道)工会、共青团、妇联组织每年各2万元的专项工作经费"规定。本年度目标:每个乡镇2万元,共75个乡镇,合计150万元,主用基层团组织开展团务工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




共青团惠州市委员会2018预算公开表.xls

2018年共青团惠州市委员会(汇总)部门预算.pdf

2018年共青团惠州市委员会(本级)部门预算.pdf

2018年青少年活动中心部门预算.pdf